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Atualizado em: 23/04/2025 11:01:04   |   Último pagamento: 22/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000104/2025 17/02/2025 Original I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU 248,31
0000105/2025 17/02/2025 Original I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU 10.053,22
0000106/2025 17/02/2025 Original INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 1.091,10
0000107/2025 17/02/2025 Original I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU 27,39
0000108/2025 17/02/2025 Original LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 4.452,20
0000109/2025 17/02/2025 Original BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO 2.213,64
0000081/2025 14/02/2025 Original CNI - CENTRO NACIONAL DE INFORMATICA 1.077,09
0000082/2025 14/02/2025 Original CWC - INFORMÁTICA LTDA - EPP 2.850,00
0000089/2025 12/02/2025 Original STELC SERVICOS TECNICOS ELETRICOS ELETRONICOS E COMERCIO LTDA 11.065,60
0000080/2025 10/02/2025 Original INOVACAO - COMPUTADORES MOVEL 601,64
Valor total: 18.125.472,61
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