| Unidade Gestora: | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU | ||
| Ação: | 2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000159/2024 | Data do Empenho: | 24/05/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000377/2024 | Data da Liquidação: | 24/05/2024 |
| Número do Pagamento: | 0000434/2024 | Data do Pagamento: | 24/05/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | BRENER DOS SANTOS FERREIRA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.418.88*-** | ||
| Histórico: | DIARIAS PAGAS A SERVIDOR EM VIAGEM A SANTA TERESA PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS - ENFOC | ||
| Valor: | 269,86 | ||