DIÁRIAS E PASSAGENS

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
Unidade Orçamentária: 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
Ação: 2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Tipo de Pagamento: Orçamentário
Número do Empenho: 0000159/2024 Data do Empenho: 24/05/2024
Número da Liquidação: 0000377/2024 Data da Liquidação: 24/05/2024
Número do Pagamento: 0000434/2024 Data do Pagamento: 24/05/2024
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Favorecido: BRENER DOS SANTOS FERREIRA
CPF/CNPJ do Favorecido: ***.418.88*-**
Histórico: DIARIAS PAGAS A SERVIDOR EM VIAGEM A SANTA TERESA PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS - ENFOC
Valor: 269,86