DIÁRIAS E PASSAGENS

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
Unidade Orçamentária: 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
Ação: 2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Tipo de Pagamento: Orçamentário
Número do Empenho: 0000127/2024 Data do Empenho: 12/04/2024
Número da Liquidação: 0000250/2024 Data da Liquidação: 12/04/2024
Número do Pagamento: 0000289/2024 Data do Pagamento: 12/04/2024
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Favorecido: AMANDA TRESCENO FREITAS
CPF/CNPJ do Favorecido: ***.949.79*-**
Histórico: DIARIA PAGA A SERVIDOR EM VIAGEM A SANTA TERESA PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA ENFOC PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS.
Valor: 269,86