PAGAMENTO 0001024/2023

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
Unidade Orçamentária: 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
Número do Pagamento: 0001024/2023 Data do Pagamento: 08/12/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000886/2023 Número do Empenho: 0000235/2023
Beneficiário: POSTO PEDRA BRANCA LTDA. CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.446.806/0001-64
Bem adquirido / Serviço Prestado: SERVIÇOS DE LAVAGEM, E LIMPEZA NOS VEICULOS DO SAAE
Valor: 178,98
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;
Programa: 0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS
Ação: 2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Função: 17 - SANEAMENTO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000101/2022