PAGAMENTO 0000919/2023

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
Unidade Orçamentária: 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
Número do Pagamento: 0000919/2023 Data do Pagamento: 30/11/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Anulação
Número da Liquidação: 0000754/2023 Número do Empenho: 0000194/2023
Beneficiário: Tigre Materiais e Soluções para Construção Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.862.530/0011-22
Bem adquirido / Serviço Prestado: anulação de pagamento devi a estorno bancário
Valor: -4.634,71
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS
Ação: 2.116 - OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA
Função: 17 - SANEAMENTO Subfunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 97 - Consórcio Público
Processo: 0000251/2023