PAGAMENTO 0000949/2023

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
Unidade Orçamentária: 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
Número do Pagamento: 0000949/2023 Data do Pagamento: 17/11/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000830/2023 Número do Empenho: 0000049/2023
Beneficiário: Cloro Aracruz Fabricação de Produtos Eireli CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.298.012/0001-07
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR +/--10%, PARA TRATAMENTO DA ÁGUA
Valor: 3.430,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903011000 - MATERIAL QUIMICO
Programa: 0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS
Ação: 2.116 - OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA
Função: 17 - SANEAMENTO Subfunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 97 - Consórcio Público
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000001/2023
Processo: 0000025/2023