Unidade Gestora: |
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU |
Unidade Orçamentária: |
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU |
Número do Pagamento: |
0001049/2023 |
Data do Pagamento: |
13/12/2023 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000907/2023 |
Número do Empenho: |
0000041/2023 |
Beneficiário: |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
12.039.966/0001-11 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE GERENCIAMENTO DE CARTÃO MAGNETICO |
Valor: |
3.238,71 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Programa: |
0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS |
Ação: |
2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE |
Função: |
17 - SANEAMENTO |
Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Eletrônico |
N° Licitação: |
0000003/2022 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000009/2022 |
Processo: |
0000127/2022 |