PAGAMENTO 0000080/2023

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
Unidade Orçamentária: 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
Número do Pagamento: 0000080/2023 Data do Pagamento: 06/02/2023
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000874/2022 Número do Empenho: 0000200/2022
Beneficiário: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.152.650/0001-71
Bem adquirido / Serviço Prestado: DESPESAS COM FONECIMENTO DE ENERIA ELÉTRICA PARA A ETA E ELEVATÓRIAS DE ÁGUA
Valor: 9.294,79
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS
Ação: 2.116 - OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA
Função: 17 - SANEAMENTO Subfunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0000009/2022