PAGAMENTO 0000689/2022

Unidade Gestora: SAAE - SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRA?U
Unidade Orçamentária: 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
Número do Pagamento: 0000689/2022 Data do Pagamento: 20/09/2022
Tipo de Pagamento: Or?ament?rio Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000578/2022 Número do Empenho: 0000131/2022
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.039.966/0001-11
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE DE CART?O MAGN?TICO FORNECIDO POR EMPRESA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA AT? O MES 12/2022
Valor: 3.473,47
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICA??ES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDIN?RIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS
Ação: 2.114 - MANUTEN?AO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Função: 17 - SANEAMENTO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Modalidade Licitatória: Preg?o Eletr?nico N° Licitação: 0000003/2022
Tipo de Contrato: Presta??o de Servi?os N° Contrato: 0000009/2022
Processo: 0000127/2022