PAGAMENTO 0000264/2022

Unidade Gestora: SAAE - SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRA?U
Unidade Orçamentária: 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
Número do Pagamento: 0000264/2022 Data do Pagamento: 11/04/2022
Tipo de Pagamento: Or?ament?rio Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000215/2022 Número do Empenho: 0000089/2022
Beneficiário: CNI - CENTRO NACIONAL DE INFORMATICA CPF/CNPJ do Beneficiário: 04.557.983/0001-12
Bem adquirido / Serviço Prestado: DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DIGITAL SSD, PARA MANUTEN??O EM COMPUTADORES
Valor: 2.094,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICA??ES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDIN?RIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS
Ação: 2.114 - MANUTEN?AO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Função: 17 - SANEAMENTO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000069/2022