PAGAMENTO 0000099/2021

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
Unidade Orçamentária: 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
Número do Pagamento: 0000099/2021 Data do Pagamento: 19/02/2021
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000065/2021 Número do Empenho: 0000062/2021
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.039.966/0001-11
Bem adquirido / Serviço Prestado: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO SAAE, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO
Valor: 2.305,95
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS
Ação: 2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Função: 17 - SANEAMENTO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Modalidade Licitatória: Adesão a Registro de Preços N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 54 - ARTIGO 25, CAPUT DA LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000012/2020
Processo: 0000050/2020