Unidade Gestora: |
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU |
Unidade Orçamentária: |
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU |
Número do Pagamento: |
0000978/2024 |
Data do Pagamento: |
26/11/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000854/2024 |
Número do Empenho: |
0000274/2024 |
Beneficiário: |
IGINO CEZAR REZENDE NETTO
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
***.011.337-** |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
DIARIA PAGA A SERVIDOR EM VIAGEM A ARACRUZ PARA INAUGURAÇÃO DA ETE DE ARACRUZ |
Valor: |
158,87 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Subtítulo: |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS |
Programa: |
0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS |
Ação: |
2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE |
Função: |
17 - SANEAMENTO |
Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Processo: |
0000008/2024 |