PAGAMENTO 0000938/2024

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000938/2024 Data do Pagamento: 18/11/2024
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU CPF/CNPJ do Beneficiário: 32.402.794/0001-06
Bem adquirido / Serviço Prestado: Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024.
Valor: 993,43
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 250100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000001/2024