Unidade Gestora: |
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU |
Unidade Orçamentária: |
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU |
Número do Pagamento: |
0000701/2024 |
Data do Pagamento: |
22/08/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000606/2024 |
Número do Empenho: |
0000019/2024 |
Beneficiário: |
DIVERSOS SERVIDORES
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço Prestado: |
DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE DEVIDO A SERVIDORES DA ÁREA TÉCNICA |
Valor: |
1.031,04 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Elemento de Despesa: |
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE |
Subtítulo: |
33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE |
Programa: |
0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS |
Ação: |
2.118 - REMUNERAÇAO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
Função: |
17 - SANEAMENTO |
Subfunção: |
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0000002/2024 |