PAGAMENTO 0000383/2024

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
Unidade Orçamentária: 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
Número do Pagamento: 0000383/2024 Data do Pagamento: 09/05/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000329/2024 Número do Empenho: 0000154/2024
Beneficiário: IGINO CEZAR REZENDE NETTO CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.011.337-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: DIARIAS PAGAS A SERVIDOR EM VIAGEM A VITORIA PARA LEVAR AMOSTRA DE ÁGUA PARA ANALISE NO LABORATORIO NA FUNASA.
Valor: 539,72
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS
Ação: 2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Função: 17 - SANEAMENTO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0000008/2024