PAGAMENTO 0000582/2024

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
Unidade Orçamentária: 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
Número do Pagamento: 0000582/2024 Data do Pagamento: 16/07/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000485/2024 Número do Empenho: 0000041/2024
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.039.966/0001-11
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO SAAE
Valor: 3.182,99
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS
Ação: 2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Função: 17 - SANEAMENTO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico N° Licitação: 0000003/2022
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000009/2022
Processo: 0000127/2022