PAGAMENTO 0000188/2024

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
Unidade Orçamentária: 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
Número do Pagamento: 0000188/2024 Data do Pagamento: 14/03/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000151/2024 Número do Empenho: 0000034/2024
Beneficiário: F E N ELETRICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 97.536.773/0001-29
Bem adquirido / Serviço Prestado: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,INCLUINDO MECANICA E ELETRICA, NAS ELEVATORIAS E ETAS DO SAAE
Valor: 13.137,12
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Programa: 0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS
Ação: 2.116 - OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA
Função: 17 - SANEAMENTO Subfunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000006/2020
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000021/2020
Processo: 0000069/2020