PAGAMENTO 0000424/2024

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
Unidade Orçamentária: 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
Número do Pagamento: 0000424/2024 Data do Pagamento: 23/05/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000365/2024 Número do Empenho: 0000017/2024
Beneficiário: DIVERSOS SERVIDORES CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: DESPESAS COM HORAS EXTRAS DEVIDAS A SERVIDORES DA ÁREA TÉCNICA
Valor: 5.351,82
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Elemento de Despesa: 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Programa: 0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS
Ação: 2.118 - REMUNERAÇAO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Função: 17 - SANEAMENTO Subfunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0000002/2024