EMPENHO 0000192/2022

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: SAAE - SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRA?U
Unidade Orçamentária: 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
Número do Empenho: 0000192/2022 Data do Empenho: 14/10/2022
Beneficiário: INFANTARIA COMERCIAL EIRELLI CPF/CNPJ do Beneficiário: 20.795.155/0001-79
Bem adquirido / Serviço prestado: MATERIAL PARA MANUTEN??O - ADESIVO PLASTICO E SERRINHA
Valor do empenho: 834,50
Tipo de Empenho: Ordin?rio Espécie: Original
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICA??ES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDIN?RIOS
Ação: 2.116 - OPERA?AO E MANUTEN?AO DO SISTEMA DE AGUA
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS
Função: 17 - SANEAMENTO Subfunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 97 - Cons?rcio P?blico
Processo: 0000316/2022