| Unidade Gestora: | SAAE - SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRA?U | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU | ||
| Número do Empenho: | 0000167/2022 | Data do Empenho: | 23/08/2022 |
| Beneficiário: | ORIUNDI SUPERMERCADOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.555.390/0001-12 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | ALCOOL EM GEL MULTISUSO | ||
| Valor do empenho: | 58,74 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordin?rio | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICA??ES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDIN?RIOS | ||
| Ação: | 2.114 - MANUTEN?AO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DO SAAE | ||
| Subtítulo: | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA??O | ||
| Programa: | 0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS | ||
| Função: | 17 - SANEAMENTO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRACAO GERAL |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000249/2022 | ||