| Unidade Gestora: | SAAE - SERVI?O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRA?U | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU | ||
| Número do Empenho: | 0000131/2022 | Data do Empenho: | 02/06/2022 |
| Beneficiário: | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 12.039.966/0001-11 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE DE CART?O MAGN?TICO FORNECIDO POR EMPRESA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA AT? O MES 12/2022 | ||
| Valor do empenho: | 22.000,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICA??ES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDIN?RIOS | ||
| Ação: | 2.114 - MANUTEN?AO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DO SAAE | ||
| Subtítulo: | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS | ||
| Função: | 17 - SANEAMENTO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRACAO GERAL |
| Modalidade Licitatória: | Preg?o Eletr?nico | N° Licitação: | 0000003/2022 |
| Tipo de Contrato: | Presta??o de Servi?os | N° Contrato: | 0000009/2022 |
| Processo: | 0000127/2022 | ||