| Unidade Gestora: | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU | ||
| Número do Empenho: | 0000221/2024 | Data do Empenho: | 02/09/2024 |
| Beneficiário: | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | ***.011.337-** |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DIARIA PAGA A SERVIDOR EM VIAGEM A SANTA TERESA LEVAR MOTO PARA REVISÃO. | ||
| Valor do empenho: | 269,86 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Fonte de Recursos: | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | ||
| Ação: | 2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE | ||
| Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS | ||
| Função: | 17 - SANEAMENTO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRACAO GERAL |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Processo: | 0000008/2024 | ||