EMPENHO 0000159/2024

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
Unidade Orçamentária: 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
Número do Empenho: 0000159/2024 Data do Empenho: 24/05/2024
Beneficiário: BRENER DOS SANTOS FERREIRA CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.418.887-**
Bem adquirido / Serviço prestado: DIARIAS PAGAS A SERVIDOR EM VIAGEM A SANTA TERESA PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS - ENFOC
Valor do empenho: 269,86
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie: Original
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recursos: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Ação: 2.114 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS
Função: 17 - SANEAMENTO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0000008/2024